一、2017年部門預(yù)算情況說明
（一）收支預(yù)算總體情況
2017年收入預(yù)算為260.04萬元，其中：財(cái)政撥款260.04 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。
2017年支出預(yù)算為260.04 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類） 241.22萬元，住房保障支出18.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）0萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）153.83萬元。商品和服務(wù)支出54.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出52.18萬元。
（二）財(cái)政撥款收支情況
2017年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為260.04 萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款260.04萬元。中央轉(zhuǎn)移支付0萬元。
2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為260.04萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）支出241.22萬萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 0萬元。
3、住房保障支出18.82萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為260.04萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出241.22萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出 0.42萬元。
（四）財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2017 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款260.04萬元，同比去年增加
11.66%，主要是落實(shí)基本工資調(diào)整政策，人員支出相應(yīng)增加2017財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 229.04 萬元，其中：206.01人員經(jīng)費(fèi)萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)23.03 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)市委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為 22.61萬元。
